Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 490392923B
Oggetto: AdP Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e Regione Marche del 25/11/2010 - Comune di Borgo Pace (PU) - Località Capoluogo - Torrente Auro
Importo aggiudicato: € 231274.26
Somme liquidate: € 231268.90
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: ZE1059B465
Oggetto: PROROGHE TECNICHE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 124773.00
Somme liquidate: € 3741.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEAMED
    CF: 05111821004
  • IGEAMED
    CF: 05111821004
CIG: XC910317FB
Oggetto: INCARICO SERVIZI PROJECT MANAGER E SUPPORTO GESTIONE REALIZZAZIONE PROGETTO BARCO OFFICINA CREATIVA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFELTRO SVILUPPO
    CF: 01377860414
  • MONTEFELTRO SVILUPPO
    CF: 01377860414
CIG: X4610317F8
Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO DI GRAFICA, STAMPA E SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
CIG: ZCE094C9DE
Oggetto: SERVIZI DI GRAFICA STAMPA GESTIONE SITO WEB E ORGANIZZAZIONE EVENTI DCE URBINO E IL MONTEFELTRO
Importo aggiudicato: € 23280.00
Somme liquidate: € 18777.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
  • ADV MEDIALAB
    CF: 02335270415
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
CIG: 6005758C46
Oggetto: COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE AZIONI ATTIVITA' DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO URBINO E IL MONTEFELTRO
Importo aggiudicato: € 84497.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Camera Work S.r.l.
    CF: 02384310427
  • Camera Work S.r.l.
    CF: 02384310427
CIG: 5432726B4F
Oggetto: Interventi selvicolturali di prevenzione incendi nella FDR dellle Cesane anno 2012 - DDS 148/2012
Importo aggiudicato: € 205543.55
Somme liquidate: € 205543.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: 5319730C0F
Oggetto: Incarico progettazione e direzione lavori interventi forestali - mis. 2.2.6 PSR Regione Marche 2007-2013
Importo aggiudicato: € 38187.09
Somme liquidate: € 18818.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Lebboroni Lorenzo
    CF: 01363230432
  • DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.
    CF: 00295260517
  • Tagnani Barbara
    CF: 01470210418
  • LEPORONI FRANCESCO
    CF: 01434500425
  • PAOLONI Giampaolo
    CF: 01239860412
  • DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.
    CF: 00295260517
CIG: XB10DE3094
Oggetto: lavori copertura azienda agraria Ca' Lippo
Importo aggiudicato: € 29060.00
Somme liquidate: € 29058.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Perugini Umberto
    CF: 01039010416
  • Pretelli srl
    CF: 02454450418
  • New Generatio House S.A.S. di Pretelli Antonio
    CF: 02467780413
  • C.O.G.E.S. srl
    CF: 01415040417
  • DOMA s.r.l.s.
    CF: 02510120419
  • Omar Costruzioni di Ciabicchi Geom. Omar
    CF: CBCMRO79D27L500S
  • DOMA s.r.l.s.
    CF: 02510120419
CIG: X890DE3095
Oggetto: integrazione acquisto materiale lapideo comune di urbino
Importo aggiudicato: € 11386.00
Somme liquidate: € 11278.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X610DE3096
Oggetto: acuisto materiale inerte per sistemazione strade comune di Sant'Angelo in Vado
Importo aggiudicato: € 7434.00
Somme liquidate: € 7408.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X390DE3096
Oggetto: acquisto materiale inerte per sistemazione strade comune di Peglio
Importo aggiudicato: € 6521.00
Somme liquidate: € 5865.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: XE40DE3099
Oggetto: lavori di sistemazione azienda agricola
Importo aggiudicato: € 8147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Gambini Gabriele & C. S.n.c.
    CF: 00862150414
  • Gambini Gabriele & C. S.n.c.
    CF: 00862150414
CIG: XBC0DE309C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Importo aggiudicato: € 6677.00
Somme liquidate: € 5041.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X2D0FE6DE2
Oggetto: servizio di valutazione stabilità delle piante
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 2407.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI
    CF: 01677120386
  • PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI
    CF: 01677120386
CIG: XE30FE6DEA
Oggetto: VIGILANZA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: XBB0FE6DEB
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria presso Azienda Ca' Lippo
Importo aggiudicato: € 3633.65
Somme liquidate: € 3633.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMA s.r.l.s.
    CF: 02510120419
  • DOMA s.r.l.s.
    CF: 02510120419
CIG: X930FE6DEC
Oggetto: direzione lavori intervento forestale di miglioramento biodiversità mis. 2.2.7 PSR
Importo aggiudicato: € 4489.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.
    CF: 00295260517
  • DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.
    CF: 00295260517
CIG: X6B0FE6DED
Oggetto: acquisto materiale lapideo comune di urbania
Importo aggiudicato: € 8430.00
Somme liquidate: € 1203.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X430FE6DEE
Oggetto: fornitura materiale lapideo comune di fermignano
Importo aggiudicato: € 7420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X1B0FE6DEF
Oggetto: fornitura materiale lapideo comune di petriano
Importo aggiudicato: € 6317.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X2F1238C25
Oggetto: corso abilitazione raccolta funghi
Importo aggiudicato: € 2313.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.A.M.M.-COORD.ASS.NI MICOLOGICHE MARCHE
    CF: 02100580410
  • ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REG.-ZONA TERR. DI URBINO
    CF: 00647030410
  • COMUNE DI URBANIA
    CF: 00351210414
  • ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REG.-ZONA TERR. DI URBINO
    CF: 00647030410
  • C.A.M.M.-COORD.ASS.NI MICOLOGICHE MARCHE
    CF: 02100580410
  • COMUNE DI URBANIA
    CF: 00351210414
CIG: 5898228BB6
Oggetto: interventi selvicolturali nella FDR del Furlo - Quarto Bando PSR - DDSA n. 6/13
Importo aggiudicato: € 114218.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
CIG: 5899254A65
Oggetto: Interventi di miglioramento della biodiversità FDR Furlo mis. 2.2.7 PSR
Importo aggiudicato: € 74807.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
CIG: 589732635E
Oggetto: interventi selvicolturali FDR Montiego - Quarto bando PSR Marche 2007-2013 - dds n.6/13
Importo aggiudicato: € 149887.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
CIG: 5898233FD5
Oggetto: Interventi selvicolturali FDR Monte Vicino 2013 - QUARTO BANDO PSR 2007-2013 - DDSA 6/13
Importo aggiudicato: € 220672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: X6011371BC
Oggetto: acquisto vestiario per polizia locale associata
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4150.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRAMACCIONI DONATELLA
    CF: 00890820418
  • GRAMACCIONI DONATELLA
    CF: 00890820418
CIG: XBB10164CD
Oggetto: Stampati e cancelleria anno 2014
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 2674.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
  • DI PAOLI MERCURI DI PAOLI ANNA E VIOLINI PAOLO S.N.C
    CF: 00946100419
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
  • DI PAOLI MERCURI DI PAOLI ANNA E VIOLINI PAOLO S.N.C
    CF: 00946100419
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: XD80FE6DE4
Oggetto: affidamento servizio integrato gestione verbali violazione al codice della strada
Importo aggiudicato: € 31860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
CIG: ZBA16C8539
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1522.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BRICCA & ASSOCIATI
    CF: 02204440412
  • STUDIO BRICCA & ASSOCIATI
    CF: 02204440412
CIG: Z2013DA2FA
Oggetto: FORMAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1082.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZBC13592FA
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
CIG: Z35152A2AA
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
CIG: Z79152E022
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE
Importo aggiudicato: € 20951.00
Somme liquidate: € 17479.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
CIG: ZB213DA31C
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZB21770C56
Oggetto: REVISORE DEI CONTI
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 4034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINI FRANCO
    CF: SNTFNC55A23C770R
  • SANTINI FRANCO
    CF: SNTFNC55A23C770R
CIG: Z601323204
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAMACCIONI DONATELLA
    CF: 00890820418
  • GRAMACCIONI DONATELLA
    CF: 00890820418
CIG: ZBC1313152
Oggetto: ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI A POSTE ITALIANE- POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28003.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
CIG: ZBD140E197
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATER TIME S.R.L.
    CF: 02484930363
  • WATER TIME S.R.L.
    CF: 02484930363
CIG: ZDD13A3760
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 7150.00
Somme liquidate: € 1011.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
CIG: Z6B1313014
Oggetto: ACQUISTO CARBIURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 8149.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOCCOLANTI & GNALDI S.N.C.
    CF: 01492100415
  • ZOCCOLANTI & GNALDI S.N.C.
    CF: 01492100415
CIG: Z5013131A0
Oggetto: GESTIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 2947.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA F.LLI TOPI-S.N.C DI TOPI VALENTINO & C.
    CF: 01016810416
  • OFFICINA F.LLI TOPI-S.N.C DI TOPI VALENTINO & C.
    CF: 01016810416
CIG: Z2813A379D
Oggetto: SPESE PER RICARICHE CELLULARI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PENNARELLO S.N.C
    CF: 01361380411
  • IL PENNARELLO S.N.C
    CF: 01361380411
CIG: Z65135930F
Oggetto: ABBONAMENTI E ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1244.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • META INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02053370413
  • META INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02053370413
CIG: 51078467DB
Oggetto: Realizzazione impianto elettrico-termico-idrico-sanitario per la ristrutturazione e messa a norma della struttura di ca' Messere in Comune di Urbino
Importo aggiudicato: € 46404.29
Somme liquidate: € 27276.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Gaucci Luciano
    CF: 02108520442
  • I.T.I.C.I. srl
    CF: 00695320432
  • SATO srl
    CF: 00743190449
  • CAT Impianti srl
    CF: 00692590425
  • A.C.S. Tecnotermica Marcantognini srl
    CF: 02183520416
  • L.G. di Lonzi e Giacomini srl
    CF: 01240760411
  • IMP.E f.lli Fantoni srl
    CF: 00162630412
  • Idrotermoelettrica Girelli P.I. Carlo srl
    CF: 02002070411
  • New Electric
    CF: 01067360410
  • ITALIMPIANTI srl
    CF: 02075380697
  • Cini Impianti Tecnologici srl
    CF: 02171840412
  • Giolux Impianti Tecnologici di Tiberi Giordano
    CF: 00859620411
  • Giolux Impianti Tecnologici di Tiberi Giordano
    CF: 00859620411
CIG: 54272937DC
Oggetto: Interventi selvicolturali di prevenzione incendi anno 2012 DFR Furlo - DDSA 148/2012
Importo aggiudicato: € 180269.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
CIG: 5432962E0F
Oggetto: Interventi selvicolturali di prevenzione incendi FDR Montiego - anno 2012 DDS148/2012
Importo aggiudicato: € 133984.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
CIG: 5850004803
Oggetto: Opere di riqualificazione e difesa spondale Comune di Urbania tratto fiume Metauro LOc. Monte Sa Pietro e Comune di Fermignano fiume Metauro tratto urbano
Importo aggiudicato: € 157562.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: 6088466914
Oggetto: Approvazione contratto per fornitura di servizi di connettività e sicurezza acquisiti attraverso il sistema pubblico di connettività - Disaster recovery
Importo aggiudicato: € 20205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Telecom Italia Digital Solution spa
    CF: 05815611008
  • Telecom Italia Digital Solution spa
    CF: 05815611008
CIG: 6088475084
Oggetto: Approvazione contratto per fornitura di servizi complementari al servizio acquisiti nell'ambito del sistema pubblico di connettività - Disaster Recovery
Importo aggiudicato: € 9294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Telecom Italia Digital Solution spa
    CF: 05815611008
  • Telecom Italia Digital Solution spa
    CF: 05815611008
CIG: 6078359486
Oggetto: GESTIONE ATTIVITA' SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMPRENSORIALE
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • OPERA SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA
    CF: 01007130410
  • OPERA SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02036180426
CIG: Z73130BF85
Oggetto: Acquisto materiale sede-spese varie
Importo aggiudicato: € 10603.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.
    CF: 00980560411
  • FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.
    CF: 00980560411
CIG: ZA0130BFE2
Oggetto: Manutenzione e fornitura carburante mezzi sede
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ZOCCOLANTI & GNALDI S.N.C.
    CF: 01492100415
  • ZOCCOLANTI & GNALDI S.N.C.
    CF: 01492100415
CIG: Z3B130BF22
Oggetto: Utenze telefoniche sede
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00580600013
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00580600013
CIG: Z4E157B4AE
Oggetto: Incarico supporto tecnico gestione depuratore
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LAM S.R.L.-LABORATORIO ANALISI CLINICHE-AMBIENTALI
    CF: 00387420417
  • LAM S.R.L.-LABORATORIO ANALISI CLINICHE-AMBIENTALI
    CF: 00387420417
CIG: z6617fbb2a
Oggetto: Manutenzione sede
Importo aggiudicato: € 12181.27
Somme liquidate: € 10262.22
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z72117C5F9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA NAS DI BACKUP DATI DELL'UNIONE MONTANA - DITTA SISTEMI INFORMATICI - €. 841,80
Importo aggiudicato: € 841.80
Somme liquidate: € 841.80
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z6B198570B
Oggetto: ORDINE D'ACQUISTO PER NUOVO SERVER DATI PER SEDE UNIONE MONTANA PER AGGIORNAMENTO AMBIENTE HALLEY - €. 2.784,00 + IVA - DITTA SISTEMI INFORMATICI (CIG: Z6B198570B)
Importo aggiudicato: € 2784.00
Somme liquidate: € 2784.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z031A97B0B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 16 CELLULARI PER PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA - DITTA UNIEURO DI URBANIA - 1.598,40 EURO (CIG: Z031A97B0B)
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 16-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrocasa snc di Rossi Co0rraco & C
    CF: 01265100410
  • Elettrocasa snc di Rossi Co0rraco & C
    CF: 01265100410
CIG: ZAB195D957
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO PC PER UFFICIO RAGIONERIA ED ACQUISTO HARD DISK WD PER SERVER DATI DELL' UNIONE MONTANA - €. 570,00+IVA (€. 695,40 IVA COMPRESA) - DITTA SISTEMI INFORMATICI (CIG: ZAB195D957)
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z571B640FF
Oggetto: Ordine di acquisto per nuovo pc per Ufficio Vigili presso sede Unione Montana- EURO. 410,00+IVA (CIG: Z571B640FF)i
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z221B242CA
Oggetto: Ordine d' acquisto per nuovo pc per Ufficio Tecnico presso sede Unione Montana-euro. 550,00+IVA – ditta Sistemi Informatici (CIG: Z221B242CA)
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z451B24657
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER SEDE UNIONE MONTANA- EURO 280,00+IVA (CIG: Z451B24657)
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 19-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: ZDB1C3B1BE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMANDO DI POLIZIA ASSOCIATA DELL’UNIONE MONTANA FINO AL 31/12/2016 – DITTA SISTEMI INFORMATICI DI URBANIA (€.5.000,00) – CIG: ZDB1C3B1
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z401871D12
Oggetto: Ordine d’acquisto per fornitura sistema letture targhe Targa System 3.0 – ditta G.A. Europa Azzaroni sas di Bologna – 9.674,60 euro (CIG: Z401871D12)
Importo aggiudicato: € 7930.00
Somme liquidate: € 7930.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GA Azzaroni sas di Patrizia Azzaroni e C.
    CF: 04005550373
  • GA Azzaroni sas di Patrizia Azzaroni e C.
    CF: 04005550373
CIG: ZC1183723C
Oggetto: Approvazione convenzione assistenza programma Halley per la gestione della finanziaria e delibere per l’anno 2016 – CIG: ZC1183723C
Importo aggiudicato: € 7480.29
Somme liquidate: € 7480.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZD01965411
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI CSTP (EX-SICI) ANNO 2016 ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - €. 6.457,38 +IVA (€. 7.878,00 IVA COMPRESA) - CIG: ZD01965411
Importo aggiudicato: € 6457.38
Somme liquidate: € 6457.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
CIG: Z9A19CED91
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO TERMINALE MARCATEMPO PER PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DA UBICARE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI BORGOPACE - €. 470,00 + IVA ( €. 573,40 IVA COMPRESA) - CIG: Z9A19CED91
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z211B3717C
Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo consultazione sistema di banche dati di Leggi D'Italia Professionale abbonamento per 3 anni - Ditta Wolters Kluwer Italia srl Euro 847,90 dal 01/07/2016 al 31/12/2016 CIG: Z211B3717C
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z1C18703AE
Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione applicativi SIT installati presso il NTT di Urbino – Ditta Quadratech – anno 2016 - euro 8296,00 (CIG: Z1C18703AE)
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO QUADRATECH ARL
    CF: 02070040411
  • CONSORZIO QUADRATECH ARL
    CF: 02070040411
CIG: Z2E1966240
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MAPPATURA DELLA RETE LAN DELLA SEDE DELL' UNIONE MONTANA - €. 1.000,00+IVA (€. 1.220,00 IVA COMPRESA) - DITTA L.G. DI LONZI E GIACOMINI DI URBANIA (CIG: Z2E1966240)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L.G. di Lonzi e Giacomini srl
    CF: 01240760411
  • L.G. di Lonzi e Giacomini srl
    CF: 01240760411
CIG: Z6919881A5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DATI A NUOVO SERVER WINDOWS DELL'APPLICATIVO HALLEY - DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA - €. 590,00+IVA (€. 719,80 IVA COMPRESA) - CIG: Z6919881A5
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZA51A1B828
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI MIGRAZIONE DATI DA VECCHIO A NUOVO SERVER DEI DATI DI CONCILIA – DITTA MAGGIOLI INFORMATICA – EURO 1.200,00 +IVA (€. 1.464,00 IVA COMPRESA) – CIG: ZA51A1B828
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z9C19E2EB8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI MIGRAZIONE DATI DA VECCHIO SERVER A NUOVO SERVER DEI DATI DI PIEMME GRANDI UTENTI - DITTA SAPIDATA - EURO 350,00+IVA (EURO 427,00 IVA COMPRESA) - CIG: Z9C19E2EB8
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAPIDATA SPA
    CF:
  • SAPIDATA SPA
    CF:
CIG: ZC21965437
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MANTENIMENTO DI N. 1 SERVER VIRTUALE DI BACK END E N. 1 SERVER VIRTUALE DI FRONT END PER GESTIONE SIT PRESSO IL NTT DI URBINO ANNO 2016 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - €. 4.000,00+IVA (€. 4.880,00 IVA COMPR
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
CIG: Z07180E131
Oggetto: Impegno di spesa per assistenza tecnica attrezzature informatiche dell’Unione Montana l’anno 2016 – Ditta Sistemi Informatici di Urbania (€.8.000,00) – CIG: Z07180E131
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 4246.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: ZE01C3BCE5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ E SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 – ASSE 2 – OS 6 – AZ 6.2.B-6.3.B “AZIONI A SUPPORTO DELL’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DELLA PA LOCA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NET 4 PARTNERS SRL - VIA DEL FAGGIOLO 1 BOLOGNA
    CF: 03221711207
  • NET 4 PARTNERS SRL - VIA DEL FAGGIOLO 1 BOLOGNA
    CF: 03221711207
CIG: 668521806B
Oggetto: PROGETTO NAVIGARE APPENNINO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MONTEFELTRO SVILUPPO PER IL RUOLO DI PROJECT MANAGER E COORDINAMENTO DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" - CIG: 668521806B
Importo aggiudicato: € 65500.00
Somme liquidate: € 65500.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MONTEFELTRO SVILUPPO
    CF: 01377860414
  • MONTEFELTRO SVILUPPO
    CF: 01377860414
CIG: 67735194B4
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "NAVIGARE LAPPENNINO E I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA" AZIONE N. 8 ENTE CAPOFILA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO CIG: 67735194B4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PO
Importo aggiudicato: € 9897.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Pomilio Blumm srl - Palazzo SAI – Via Venezia n. 4 65121 Pescara
    CF: 01304780685
  • Ominiacomunicazione srl - Via L. Einaudi n. 74 61032 Fano (PU)
    CF: 01480440419
  • Essere Elite srl - Via Decio Raggi n. 4 47100 Forlì
    CF: 02014070409
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
  • Pomilio Blumm srl - Palazzo SAI – Via Venezia n. 4 65121 Pescara
    CF: 01304780685
CIG: 6755657085
Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "NAVIGARE LAPPENNINO E I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA" AZIONI N. 1-4-6-7 ENTE CAPOFILA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO CIG: 6755657085 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BBS SRL ED AP
Importo aggiudicato: € 138688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Fabbricadigitale srl Via Volta n. 3 26041 Casalmaggiore (CR)
    CF: 01214800193
     
    EXTRA srl Via G. Mazzini n. 1 20030 Senago (MI)
    CF: 01789640503
     
  • Raggruppamento:
    Pluservice.Net Via S.S. Adriatica Sud n. 228/D 60019 Senigallia (AN)
    CF: 01140590421
     
    Websolute spa Via Strada della Campanara n. 15 61122 Pesaro
    CF: 02063520411
     
  • Raggruppamento:
    Creativa Impresa di Comunicazione srl Via Tiziano n. 8 10126 Torino
    CF: 07681270018
     
    INPUT/Torino Strada Torino n. 36 10092 Beinasco (TO)
    CF: 08332020018
     
    SINTESI VISIVA srl Via G. Giacosa n. 5 20127 Milano
    CF: 08332020019
     
  • Raggruppamento:
    Telecom Italia spa Via G. Negri n. 1 20127 Milano
    CF: 00488410010
     
    ARGONET srl Via G.B. Pirelli n. 29 20127 Milano
    CF: 11731440159
     
  • Raggruppamento:
    ETT spa Via Sestri n. 37 16154 Genova
    CF: 03873640100
     
    Camera Work S.r.l.
    CF: 02384310427
     
    UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
     
  • Links Management & Technology spa Via Rocco Scotellaro n. 50 73100 Lecce
    CF: 03351210756
  • Pomilio Blumm srl - Palazzo SAI – Via Venezia n. 4 65121 Pescara
    CF: 01304780685
  • Inera srl Via Gaetano Malasoma n. 18 56121 Pisa
    CF: 01558430508
  • Ab Comunicazioni srl Via Dei Valtorta n. 44 20127 Milano
    CF: 11929530159
  • BBS srl Via del Bettolino n. 3 25050 Paderno Franciacorta (BS)
    CF: 03516570177
  • BBS srl Via del Bettolino n. 3 25050 Paderno Franciacorta (BS)
    CF: 03516570177
CIG: 6755670B3C
Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "NAVIGARE LAPPENNINO E I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA" AZIONI N. 2-5-9-10 ENTE CAPOFILA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO CIG: 6755670B3C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA POMILIO BLU
Importo aggiudicato: € 154139.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    PROAGO Via M.R. Imbriani n. 24 73100 Lecce
    CF: 03561230750
     
    Links Management & Technology spa Via Rocco Scotellaro n. 50 73100 Lecce
    CF: 03351210756
     
  • Raggruppamento:
    Pluservice.Net Via S.S. Adriatica Sud n. 228/D 60019 Senigallia (AN)
    CF: 01140590421
     
    Websolute spa Via Strada della Campanara n. 15 61122 Pesaro
    CF: 02063520411
     
    Ominiacomunicazione srl - Via L. Einaudi n. 74 61032 Fano (PU)
    CF: 01480440419
     
    Società Cooperativa Sistema Museo Via Danzetta n. 14 06121 Perugia
    CF: 01825380544
     
  • Raggruppamento:
    EXTRA srl Via G. Mazzini n. 1 20030 Senago (MI)
    CF: 01789640503
     
    Fabbricadigitale srl Via Volta n. 3 26041 Casalmaggiore (CR)
    CF: 01214800193
     
  • Raggruppamento:
    Creativa Impresa di Comunicazione srl Via Tiziano n. 8 10126 Torino
    CF: 07681270018
     
    INPUT/Torino Strada Torino n. 36 10092 Beinasco (TO)
    CF: 08332020018
     
    SINTESI VISIVA srl Via G. Giacosa n. 5 20127 Milano
    CF: 08332020019
     
  • Raggruppamento:
    Telecom Italia spa Via G. Negri n. 1 20127 Milano
    CF: 00488410010
     
    ARGONET srl Via G.B. Pirelli n. 29 20127 Milano
    CF: 11731440159
     
    CARSA srl Piazza S. Allende n. 4 65121 Pescara
    CF: 01158870681
     
  • Raggruppamento:
    ETT spa Via Sestri n. 37 16154 Genova
    CF: 03873640100
     
    Camera Work S.r.l.
    CF: 02384310427
     
    UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
     
  • Pomilio Blumm srl - Palazzo SAI – Via Venezia n. 4 65121 Pescara
    CF: 01304780685
  • Ab Comunicazioni srl Via Dei Valtorta n. 44 20127 Milano
    CF: 11929530159
  • Pomilio Blumm srl - Palazzo SAI – Via Venezia n. 4 65121 Pescara
    CF: 01304780685
CIG: 6755675F5B
Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "NAVIGARE LAPPENNINO E I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA" AZIONE N. 3 ENTE CAPOFILA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO CIG: 6755675F5B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 87071.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Telecom Italia spa Via G. Negri n. 1 20127 Milano
    CF: 00488410010
     
    ARGONET srl Via G.B. Pirelli n. 29 20127 Milano
    CF: 11731440159
     
  • Pluservice.Net Via S.S. Adriatica Sud n. 228/D 60019 Senigallia (AN)
    CF: 01140590421
  • Raggruppamento:
    Telecom Italia spa Via G. Negri n. 1 20127 Milano
    CF: 00488410010
     
    ARGONET srl Via G.B. Pirelli n. 29 20127 Milano
    CF: 11731440159