Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 490392923B
Oggetto: AdP Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e Regione Marche del 25/11/2010 - Comune di Borgo Pace (PU) - Località Capoluogo - Torrente Auro
Importo aggiudicato: € 231274.26
Somme liquidate: € 231268.90
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: ZE1059B465
Oggetto: PROROGHE TECNICHE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 124773.00
Somme liquidate: € 3741.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEAMED
    CF: 05111821004
  • IGEAMED
    CF: 05111821004
CIG: XC910317FB
Oggetto: INCARICO SERVIZI PROJECT MANAGER E SUPPORTO GESTIONE REALIZZAZIONE PROGETTO BARCO OFFICINA CREATIVA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFELTRO SVILUPPO
    CF: 01377860414
  • MONTEFELTRO SVILUPPO
    CF: 01377860414
CIG: X4610317F8
Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO DI GRAFICA, STAMPA E SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
CIG: ZCE094C9DE
Oggetto: SERVIZI DI GRAFICA STAMPA GESTIONE SITO WEB E ORGANIZZAZIONE EVENTI DCE URBINO E IL MONTEFELTRO
Importo aggiudicato: € 23280.00
Somme liquidate: € 18777.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
  • ADV MEDIALAB
    CF: 02335270415
  • UNIKA CONSORZIO A R.L.
    CF: 02411640416
CIG: 6005758C46
Oggetto: COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE AZIONI ATTIVITA' DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO URBINO E IL MONTEFELTRO
Importo aggiudicato: € 84497.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Camera Work S.r.l.
    CF: 02384310427
  • Camera Work S.r.l.
    CF: 02384310427
CIG: 5432726B4F
Oggetto: Interventi selvicolturali di prevenzione incendi nella FDR dellle Cesane anno 2012 - DDS 148/2012
Importo aggiudicato: € 205543.55
Somme liquidate: € 205543.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: 5319730C0F
Oggetto: Incarico progettazione e direzione lavori interventi forestali - mis. 2.2.6 PSR Regione Marche 2007-2013
Importo aggiudicato: € 38187.09
Somme liquidate: € 18818.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Lebboroni Lorenzo
    CF: 01363230432
  • DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.
    CF: 00295260517
  • Tagnani Barbara
    CF: 01470210418
  • LEPORONI FRANCESCO
    CF: 01434500425
  • PAOLONI Giampaolo
    CF: 01239860412
  • DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.
    CF: 00295260517
CIG: XB10DE3094
Oggetto: lavori copertura azienda agraria Ca' Lippo
Importo aggiudicato: € 29060.00
Somme liquidate: € 29058.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Perugini Umberto
    CF: 01039010416
  • Pretelli srl
    CF: 02454450418
  • New Generatio House S.A.S. di Pretelli Antonio
    CF: 02467780413
  • C.O.G.E.S. srl
    CF: 01415040417
  • DOMA s.r.l.s.
    CF: 02510120419
  • Omar Costruzioni di Ciabicchi Geom. Omar
    CF: CBCMRO79D27L500S
  • DOMA s.r.l.s.
    CF: 02510120419
CIG: X890DE3095
Oggetto: integrazione acquisto materiale lapideo comune di urbino
Importo aggiudicato: € 11386.00
Somme liquidate: € 11278.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X610DE3096
Oggetto: acuisto materiale inerte per sistemazione strade comune di Sant'Angelo in Vado
Importo aggiudicato: € 7434.00
Somme liquidate: € 7408.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X390DE3096
Oggetto: acquisto materiale inerte per sistemazione strade comune di Peglio
Importo aggiudicato: € 6521.00
Somme liquidate: € 5865.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: XE40DE3099
Oggetto: lavori di sistemazione azienda agricola
Importo aggiudicato: € 8147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Gambini Gabriele & C. S.n.c.
    CF: 00862150414
  • Gambini Gabriele & C. S.n.c.
    CF: 00862150414
CIG: XBC0DE309C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Importo aggiudicato: € 6677.00
Somme liquidate: € 5041.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X2D0FE6DE2
Oggetto: servizio di valutazione stabilità delle piante
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 2407.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI
    CF: 01677120386
  • PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI
    CF: 01677120386
CIG: XE30FE6DEA
Oggetto: VIGILANZA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: XBB0FE6DEB
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria presso Azienda Ca' Lippo
Importo aggiudicato: € 3633.65
Somme liquidate: € 3633.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMA s.r.l.s.
    CF: 02510120419
  • DOMA s.r.l.s.
    CF: 02510120419
CIG: X930FE6DEC
Oggetto: direzione lavori intervento forestale di miglioramento biodiversità mis. 2.2.7 PSR
Importo aggiudicato: € 4489.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.
    CF: 00295260517
  • DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.
    CF: 00295260517
CIG: X6B0FE6DED
Oggetto: acquisto materiale lapideo comune di urbania
Importo aggiudicato: € 8430.00
Somme liquidate: € 1203.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X430FE6DEE
Oggetto: fornitura materiale lapideo comune di fermignano
Importo aggiudicato: € 7420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X1B0FE6DEF
Oggetto: fornitura materiale lapideo comune di petriano
Importo aggiudicato: € 6317.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
  • Casavecchia Group S.R.L.
    CF: 00160490413
  • Cave Metauro S.R.L.
    CF: 01179070410
  • Soc. Cave Salvi S.R.L.
    CF: 00664490414
CIG: X2F1238C25
Oggetto: corso abilitazione raccolta funghi
Importo aggiudicato: € 2313.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.A.M.M.-COORD.ASS.NI MICOLOGICHE MARCHE
    CF: 02100580410
  • ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REG.-ZONA TERR. DI URBINO
    CF: 00647030410
  • COMUNE DI URBANIA
    CF: 00351210414
  • ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REG.-ZONA TERR. DI URBINO
    CF: 00647030410
  • C.A.M.M.-COORD.ASS.NI MICOLOGICHE MARCHE
    CF: 02100580410
  • COMUNE DI URBANIA
    CF: 00351210414
CIG: 5898228BB6
Oggetto: interventi selvicolturali nella FDR del Furlo - Quarto Bando PSR - DDSA n. 6/13
Importo aggiudicato: € 114218.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
CIG: 5899254A65
Oggetto: Interventi di miglioramento della biodiversità FDR Furlo mis. 2.2.7 PSR
Importo aggiudicato: € 74807.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
CIG: 589732635E
Oggetto: interventi selvicolturali FDR Montiego - Quarto bando PSR Marche 2007-2013 - dds n.6/13
Importo aggiudicato: € 149887.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
CIG: 5898233FD5
Oggetto: Interventi selvicolturali FDR Monte Vicino 2013 - QUARTO BANDO PSR 2007-2013 - DDSA 6/13
Importo aggiudicato: € 220672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: X6011371BC
Oggetto: acquisto vestiario per polizia locale associata
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4150.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRAMACCIONI DONATELLA
    CF: 00890820418
  • GRAMACCIONI DONATELLA
    CF: 00890820418
CIG: X1011371BE
Oggetto: Utilizzo servizio per la per la gestione delle pratiche previdenziali del personale
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: X4311371C3
Oggetto: Fornitura velox per controllo velocità
Importo aggiudicato: € 2177.00
Somme liquidate: € 2177.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM SERVICE DI CIARONI MARCO
    CF: 02389230414
  • CM SERVICE DI CIARONI MARCO
    CF: 02389230414
CIG: XBB10164CD
Oggetto: Stampati e cancelleria anno 2014
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 2674.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
  • DI PAOLI MERCURI DI PAOLI ANNA E VIOLINI PAOLO S.N.C
    CF: 00946100419
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
  • DI PAOLI MERCURI DI PAOLI ANNA E VIOLINI PAOLO S.N.C
    CF: 00946100419
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: XD110164D9
Oggetto: Revisione e manutenzione etilometro e velomatic
Importo aggiudicato: € 1671.00
Somme liquidate: € 1671.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF S.R.L. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
    CF: 00917650962
CIG: XD80FE6DE4
Oggetto: affidamento servizio integrato gestione verbali violazione al codice della strada
Importo aggiudicato: € 31860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
CIG: ZBA16C8539
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1522.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BRICCA & ASSOCIATI
    CF: 02204440412
  • STUDIO BRICCA & ASSOCIATI
    CF: 02204440412
CIG: Z2013DA2FA
Oggetto: FORMAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1082.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZB314C0DDD
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
  • GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
CIG: ZBC13592FA
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
CIG: Z35152A2AA
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
CIG: Z79152E022
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE
Importo aggiudicato: € 20951.00
Somme liquidate: € 17479.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
CIG: ZB213DA31C
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI EDITORE SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZB21770C56
Oggetto: REVISORE DEI CONTI
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 4034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINI FRANCO
    CF: SNTFNC55A23C770R
  • SANTINI FRANCO
    CF: SNTFNC55A23C770R
CIG: Z0A13D2E41
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA FATTURAZIONE ATTIVA
Importo aggiudicato: € 1195.00
Somme liquidate: € 1195.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z601323204
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAMACCIONI DONATELLA
    CF: 00890820418
  • GRAMACCIONI DONATELLA
    CF: 00890820418
CIG: ZBC1313152
Oggetto: ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI A POSTE ITALIANE- POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28003.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
  • BANCO POSTA-POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 01114601006
CIG: ZBD140E197
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATER TIME S.R.L.
    CF: 02484930363
  • WATER TIME S.R.L.
    CF: 02484930363
CIG: ZDD13A3760
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 7150.00
Somme liquidate: € 1011.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
  • KRATOS -S.P.A.
    CF: 02683390401
CIG: Z6B1313014
Oggetto: ACQUISTO CARBIURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 8149.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOCCOLANTI & GNALDI S.N.C.
    CF: 01492100415
  • ZOCCOLANTI & GNALDI S.N.C.
    CF: 01492100415
CIG: Z5013131A0
Oggetto: GESTIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 2947.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA F.LLI TOPI-S.N.C DI TOPI VALENTINO & C.
    CF: 01016810416
  • OFFICINA F.LLI TOPI-S.N.C DI TOPI VALENTINO & C.
    CF: 01016810416
CIG: Z2813A379D
Oggetto: SPESE PER RICARICHE CELLULARI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PENNARELLO S.N.C
    CF: 01361380411
  • IL PENNARELLO S.N.C
    CF: 01361380411
CIG: Z65135930F
Oggetto: ABBONAMENTI E ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1244.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • META INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02053370413
  • META INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02053370413
CIG: 51078467DB
Oggetto: Realizzazione impianto elettrico-termico-idrico-sanitario per la ristrutturazione e messa a norma della struttura di ca' Messere in Comune di Urbino
Importo aggiudicato: € 46404.29
Somme liquidate: € 27276.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Gaucci Luciano
    CF: 02108520442
  • I.T.I.C.I. srl
    CF: 00695320432
  • SATO srl
    CF: 00743190449
  • CAT Impianti srl
    CF: 00692590425
  • A.C.S. Tecnotermica Marcantognini srl
    CF: 02183520416
  • L.G. di Lonzi e Giacomini srl
    CF: 01240760411
  • IMP.E f.lli Fantoni srl
    CF: 00162630412
  • Idrotermoelettrica Girelli P.I. Carlo srl
    CF: 02002070411
  • New Electric
    CF: 01067360410
  • ITALIMPIANTI srl
    CF: 02075380697
  • Cini Impianti Tecnologici srl
    CF: 02171840412
  • Giolux Impianti Tecnologici di Tiberi Giordano
    CF: 00859620411
  • Giolux Impianti Tecnologici di Tiberi Giordano
    CF: 00859620411
CIG: 5107598B32
Oggetto: Lavori edili di ristrutturazione e messa a norma della struttura di Cà Messere in Comune di Urbino
Importo aggiudicato: € 358483.10
Somme liquidate: € 358483.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • F.lli Ottaviani di Ottaviani Adriano & Carlo snc
    CF: 01266030419
  • Edil Fab srl
    CF: 02731570616
  • ICOR Dorica srl
    CF: 02356090411
  • Vernarecci Romani e C snc
    CF: 01230780411
  • Vittorio Di Egidio Appalti
    CF: 00224400671
  • Pretelli srl
    CF: 02454450418
  • Rossi srl Costruzioni e Restauri
    CF: 02057290419
  • Emmeti srl Costruzioni e Restauri
    CF: 01484810708
  • Costruzioni Meliffi e Guidi
    CF: 01221960410
  • Costruzioni e Restauri srl
    CF: 02104180415
  • Galli Edilrestauri srl
    CF: 02038340416
  • S.E.A. srl Impresa Costruzioni Società Edile Ascolana
    CF: 00105220446
  • Fabbri Costruzioni srl
    CF: 01313930412
  • F.lli Tagnani di Tagnani fausto & C snc
    CF: 00990260416
  • LE. MAN Di Mancini Vinicio & C srl
    CF: 00108400433
  • F.lli Paolucci snc
    CF: 00206090706
  • Marcolini Marcello
    CF: 00618900419
  • C.O.G.E.S. srl
    CF: 01415040417
  • COGET srl
    CF: 01468850670
  • Ni.Co Enterprise Edilizia Pubblica & Privata di Coppola Nicola
    CF: 00802330944
  • Guidarelli Geom. Lanfranco
    CF: 00040830416
  • Canghiari Costruzioni srl
    CF: 00658420419
  • F.lli Ottaviani di Ottaviani Adriano & Carlo snc
    CF: 01266030419
CIG: 54272937DC
Oggetto: Interventi selvicolturali di prevenzione incendi anno 2012 DFR Furlo - DDSA 148/2012
Importo aggiudicato: € 180269.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
CIG: 5432962E0F
Oggetto: Interventi selvicolturali di prevenzione incendi FDR Montiego - anno 2012 DDS148/2012
Importo aggiudicato: € 133984.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Gargano Verde Cons. Coop. Agro-Forestale
    CF: 02317770713
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale
    CF: 00371160433
CIG: 5850004803
Oggetto: Opere di riqualificazione e difesa spondale Comune di Urbania tratto fiume Metauro LOc. Monte Sa Pietro e Comune di Fermignano fiume Metauro tratto urbano
Importo aggiudicato: € 157562.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
  • Altesino Società Cooperativa Agricola e Forestale
    CF: 00848780425
  • Consorzio Marche Verdi Società Cooperativa Agricola Forestale
    CF: 01300420427
  • Società Cooperativa Agr. Trabaria
    CF: 01374490413
CIG: 6088466914
Oggetto: Approvazione contratto per fornitura di servizi di connettività e sicurezza acquisiti attraverso il sistema pubblico di connettività - Disaster recovery
Importo aggiudicato: € 20205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Telecom Italia Digital Solution spa
    CF: 05815611008
  • Telecom Italia Digital Solution spa
    CF: 05815611008
CIG: 6088475084
Oggetto: Approvazione contratto per fornitura di servizi complementari al servizio acquisiti nell'ambito del sistema pubblico di connettività - Disaster Recovery
Importo aggiudicato: € 9294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Telecom Italia Digital Solution spa
    CF: 05815611008
  • Telecom Italia Digital Solution spa
    CF: 05815611008
CIG: 6078359486
Oggetto: GESTIONE ATTIVITA' SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMPRENSORIALE
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • OPERA SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA
    CF: 01007130410
  • OPERA SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02036180426
CIG: Z73130BF85
Oggetto: Acquisto materiale sede-spese varie
Importo aggiudicato: € 10603.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.
    CF: 00980560411
  • FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.
    CF: 00980560411
CIG: ZA0130BFE2
Oggetto: Manutenzione e fornitura carburante mezzi sede
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ZOCCOLANTI & GNALDI S.N.C.
    CF: 01492100415
  • ZOCCOLANTI & GNALDI S.N.C.
    CF: 01492100415
CIG: Z3B130BF22
Oggetto: Utenze telefoniche sede
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00580600013
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00580600013
CIG: ZB0130BF4B
Oggetto: Manutenzione sede
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 10600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.
    CF: 00980560411
  • FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.
    CF: 00980560411
CIG: Z00130BCF5
Oggetto: Assistenza Tecnica fotocopiatrici sede
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SISTEMI D'UFFICIO-S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO-S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: 60574058BB
Oggetto: Servizio gestione canile
Importo aggiudicato: € 166195.00
Somme liquidate: € 166195.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIRCOLO LEGAMBIENTE LE CESANE
    CF: 01460110412
  • CIRCOLO LEGAMBIENTE LE CESANE
    CF: 01460110412
CIG: ZDF130BD41
Oggetto: Manutenzione straordinaria canile di Cà Lucio
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.
    CF: 00980560411
  • FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.
    CF: 00980560411
CIG: Z3A157B431
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto elettrico idrico
Importo aggiudicato: € 6140.00
Somme liquidate: € 6140.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L.G. di Lonzi e Giacomini srl
    CF: 01240760411
  • L.G. di Lonzi e Giacomini srl
    CF: 01240760411
CIG: ZB4130BD6E
Oggetto: Spese per energia elettrica canile di Cà Lucio
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OPTIMA ITALIA SPA
    CF: 07469040633
  • OPTIMA ITALIA SPA
    CF: 07469040633
CIG: Z4E157B4AE
Oggetto: Incarico supporto tecnico gestione depuratore
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LAM S.R.L.-LABORATORIO ANALISI CLINICHE-AMBIENTALI
    CF: 00387420417
  • LAM S.R.L.-LABORATORIO ANALISI CLINICHE-AMBIENTALI
    CF: 00387420417
CIG: Z03157B9F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI SIT INSTALLATI PRESSO IL NTT DI URBINO - DITTA QUADRATECH - ANNO 2015 DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 - EURO 36.000
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO QUADRATECH ARL
    CF: 02070040411
  • CONSORZIO QUADRATECH ARL
    CF: 02070040411
CIG: ZD7130BE0A
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY PER LA GESTIONE DELLA FINANZIARIA E DELIBERE PER L'ANNO 2015 - €. 8731,75
Importo aggiudicato: € 8731.75
Somme liquidate: € 8731.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z901408FD9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER L'ENTE UNIONE MONTANA DEL PROGRAMMA HALLEY PER L'ANNOM 2015 - €. 2000
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 690.03
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZBF130BC79
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'UNIONE MONTANA PER L'ANNO 2015-DITTA SISTEMI INFORMATICI DI URBANIA - €. 8000,00
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z8E1592CC8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE SISTEMA DI BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - PER L'ANNO 2015 - DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - LEGGI D'ITALIA - EURO 1573,65
Importo aggiudicato: € 1573.65
Somme liquidate: € 1573.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z87167A02A
Oggetto: ORDINE D'ACQUISTO PER NUOVO PC NOTEBOOK PER SALA DEL CONSIGLIO/RIUNIONI PRESSO SEDE UNIONE MONTANA - DITTA SISTEMI INFORMATICI - €. 371,45
Importo aggiudicato: € 371.45
Somme liquidate: € 371.45
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z061739C94
Oggetto: ORDINE D'ACQUISTO PER NUOVO MONITOR PER UFFICIO POLIZIA LOCALE PRESSO SEDE UNIONE MONTANA - DITTA SISTEMI INFORMATICI - €. 119,56
Importo aggiudicato: € 119.56
Somme liquidate: € 119.56
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z9F146AAD6
Oggetto: ORDINE D'ACQUISTO PER NUOVO PC PER UFFICIO ICT PRESSO SEDE UNIONE MONTANA - DITTA SISTEMI INFORMATICI - E. 431,80
Importo aggiudicato: € 431.75
Somme liquidate: € 431.75
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z62141C21A
Oggetto: ORDINE D'ACQUISTO PER NUOVO PC PER DIPENDENTE SPADONI SARA PRESSO SEDE UNIONE MONTANA - DITTA SISTEMI INFORMATICI - €. 329,40
Importo aggiudicato: € 329.40
Somme liquidate: € 329.40
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z72117C5F9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA NAS DI BACKUP DATI DELL'UNIONE MONTANA - DITTA SISTEMI INFORMATICI - €. 841,80
Importo aggiudicato: € 841.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412